Indem du die Abschlussbuchungen in der Buchhaltung machtst und dann auf die Umsatzsteuererklärung gehst. Diese ist nämlich keine Konsolidierung der Voranmeldungen, sondern eine eigenständige Steuererklärung. Eine konsolidierte UStVA oder UStE wird gemacht, wenn du mehrere Betriebe in einer Anmeldung/Erklärung zusammenfasst.
Ich kann nur auf "Neu" gehen und dann auf "leer"
Und in welchem Buhl-Programm möchtest Du das tun?
Gleichgültig, in welchem Programm. In keinem kann aus Voranmeldungen eine Erklärung "konsolidiert" werden. Die Erklärung ist immer über Neu zu estellen, da eben keine "Konsolidierung" der Voranmeldungen, sondern eine eigenständige Erklärung, die anhand der Buchungen des gesamten Jahres einschließlich der Abschlussbuchungen (wie z. B. Zahlung der letzten UStVA bis zum 10.1. des nächsten Jahres) zu erfolgen hat.
Jede Steueranmeldung eine eigenständige Steuererklärung, in der die verbleibende Zahllast nittels Selbstberechnung erfolgt und einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung i.S.d. 164 Absatz 1 der Abgabenordnung.
Im Rahmen der USt-Jahreserklärung ist das Vorauszahlungssoll aller abgegebenen USt-Voranmeldungen zu erklären und abzurechnen.
Ich kann nur auf "Neu" gehen und dann auf "leer" und dann muss ich selbst die Unternehmensdaten nochmal eingeben. Das kann ja nicht Sinn und Zweck des Programms sein. Es muss doch einen Button geben, wo man alles einfach konsolidieren kann aus den Voranmeldungen.
Es ist Sinn und Zweck der Umsatzsteuererklärungen, auch noch nicht erfasste Tatbestände oder fehlerhafte, korrigierte Buchungen zu melden als eine Summe. Es gibt keinen Button für die Zusammenfassung, weil die UStE nicht nur eine reine Summierung der Voranmeldungen ist.
Es gibt da noch ein paar Vorschriften, die beachtet werden sollten wie z. B. Umsatzsteuer bei Privatnutzung von Fahrzeugen (besonders anspruchsvoll bei eFahrzeugen oder Hybridfahrzeugen), Vorsteuerberichtigung bei Abgängen von Anlagenvermögen, ... Das alles muss (spätestens) in der UStE gegenüber dem Finanzamat offengelegt werden.
Ich bin Freiberufler und habe letztes Jahr meine Umsatzsteuer-Voranmeldungen quartalweise gemacht.
Jetzt würde ich gerne die Umsatzsteuererklärung machen. Da muss es doch möglich sein, die Einträge aus den USt-VA zu übernehmen? Das Programm bietet mir nur an, Daten aus der EÜR zu übernehmen. Aber das ist doch Quatsch, die einzelnen Posten sind doch in der USt-VA. Muss ich jetzt wirklich jeden einzelnen Posten aus der USt-VA nochmal in der Umsatzsteuererklärung angeben, das sind doch exakt die gleichen Positionen und Werte?
Danke!
Das hast Du doch in diesem Thread, in den ich Deinen Post jetzt verschoben habe, auch schon gefragt und wir haben es beantwortet.
Muss ich jetzt wirklich jeden einzelnen Posten aus der USt-VA nochmal in der Umsatzsteuererklärung angeben,
Nein wozu auch?
bleibe im Modul EÜR in dem Du deine Buchhaltung gemacht hast.
Dort kannst Du unter Abgeben u. Auswerten die USt-E auswählen, Werte erneut übernehmen u. einlesen - kontollieren u. absenden. Da braucht keine neue Datei angelegt und Daten importiert werden.
bleibe im Modul EÜR in dem Du deine Buchhaltung gemacht hast.
Er schreibt bisher an keiner Stelle, dass er mit dem gesonderten EÜR-Modul gebucht habe.
mit dem gesonderten EÜR-Modul
moin,
hatte für mich nach dieser Aussage aber den Anschein
Aber das ist doch Quatsch, die einzelnen Posten sind doch in der USt-VA. Muss ich jetzt wirklich jeden einzelnen Posten aus der USt-VA nochmal in der Umsatzsteuererklärung angeben, das sind doch exakt die gleichen Positionen und Werte?
bleibe im Modul EÜR in dem Du deine Buchhaltung gemacht hast.
Er schreibt bisher an keiner Stelle, dass er mit dem gesonderten EÜR-Modul gebucht habe.
Ja EÜR habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber es muss doch möglich sein, die Posten aus den UST-VA zu übernehmen. Ansonsten muss ich ja alles wieder neu eingeben. Mag sein, dass was dazu kommt oder es eine eigenständige Erklärung ist.
In der EÜR gebe ich doch nur Einnahmen und Ausgaben ein, da wird doch gar nicht nach Umsatzsteuer getrennt oder?
da wird doch gar nicht nach Umsatzsteuer getrennt oder?
ob 7% o. 19%, ob Einnahmen oder Ausgaben/Aufwand erkennt das Programm eigenständig anhand der Konten und deren Steuer-Zuordnung im Steuerformular
Aus einer UStVa. kannst Du (das Programm) mit Sicherheit keine EÜR generiern. Und mache dem Steuerbeamten in 5 Jahren bei einer Steuerprüfung mal plausibel wie Du zu den Zahlen in der UStE oder UStVa btw. der EÜR kommst.
Ansonsten muss ich ja alles wieder neu eingeben.
Ja.
In der EÜR gebe ich doch nur Einnahmen und Ausgaben ein, da wird doch gar nicht nach Umsatzsteuer getrennt oder?
Natürlich wird getrennt. Wie soll ansonsten jemand Deine Zahlen verproben?
Aus einer UStVa. kannst Du (das Programm) mit Sicherheit keine EÜR generiern. Und mache dem Steuerbeamten in 5 Jahren bei einer Steuerprüfung mal plausibel wie Du zu den Zahlen in der UStE oder UStVa btw. der EÜR kommst.
Nein aus de UStVa soll die Umsatzsteuererklärung gemacht werden bzw. es sollen zumindest die einzelnen Posten daraus genommen werden.
Nein aus de UStVa soll die Umsatzsteuererklärung gemacht werden bzw. es sollen zumindest die einzelnen Posten daraus genommen werden.
Wie oft denn noch?
Ansonsten muss ich ja alles wieder neu eingeben.
Ja.
Gut habs kapiert und angelegt.
2 Gegenstände habe ich im Anlagevermögen angegeben, dann bin ich unter Neuanschaffung und Abschreibung jeweils auf buchen gegangen. Jetzt erscheinen die Punkte allerdings doppelt in der Auflistung der Buchungen.
Gegenstand 1:
Alfen Single Pro, ist eine wallbox. Wurde gekauft mit USt, habe also eine Rechnung mit ausgewiesener USt.
Da sollte IMHO die Umsatzsteuer mit 96,60€ in der Auflistung stehen und die Abschreibung mit 510€
Gegenstand 2:
Honda Ladestation, wurde von privat verkauft. Da sollte die Abschreibung entsprechend in der Auflistung stehen.
Oder ist das schon korrekt wie im 3. screenshot angegeben und Wiso rechnet im Hintergrund nur die Abschreibung auf den Gewinn an und die USt wird entsprechend in der Umsatzsteuererklärung übernommen?
Gut habs kapiert und angelegt.
2 Gegenstände habe ich im Anlagevermögen angegeben,
Und was hat das jetzt noch mit Deinem Ausgangsproblem zu tun? Oben ging es lediglich um die manuelle Erstellung der USTVA und später der USTJE und jetzt fängst Du im gesonderten EÜR-Modul an mit Anlagevermögen buchen.
