Buchungsfrage Kauf KFZ

Bosnigel

Hallo,

ich habe da mal eine Bedienerfrage.

Ich habe mir ein Fahrzeug gekauft.

Kosten 20.000
Der Händler hat mir meinen alten für 1500 in Zahlung genommen.

Ergibt einen Preis von 18500,- die ich letze Woche überwiesen habe.
Nun bekommt der Händler von mir natürlich noch eine Rechnung für den alten Wagen über 1500,-.

Konten sind klar. 0320 für den neuen Wagen und Konto 8825 für den Alten.

Soweit so gut.
Aber wie verbuche ich das jetzt in Mein Büro?
Ich mein - wenn ich ihm eine Rechnung schicke muss die ja irgendwie verbucht werden.

Vielen Dank

Bosnigl

SAMM

Hallo bosnigel.
Die über Mein Büro erstellte Rechnung läuft zuerst über ein allgemeines Erlöskonto 8400. Die Rechnungskonten lassen nur begrenzte Konten aus dem Bereich Erlöse zu.
Daher:
Über Splittbuchung
1. Splittbuchung Rechnung zuordnen
2. Splittbuchung Abgang von 8400 und
3. Splittbuchung Zugang auf Konto 8820 Umbuchung Erlöse aus Verkäufe Sachanlagevermögen o.ä.
Das letzte Konto muß über >> Sichtbarkeit frei geschaltet werden.

Screenshots können aktuell nicht hochgeladen werden: Defekt in der Forumssoftware. Behelfsmöglichkleit:
Screenshots hochladen und einbinden vorübergehend über Kostenlos Bilder hochladen - Dein Upload Service möglich. Der veröffentlichte link wird hier als Bild integriert.

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PKW Umbuchung.png

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2025-11-13 10 49 001.png

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P.S.: Hallo bosnigl,
In Deinem Falle werden weitere Splittbuchungen notwendig und später hier veröffentlicht

Bosnigel

Servus SAMM.

Ok wärst Du so nett und würdest mir eine Anleitung dazu geben.
Also ich schreib ja die Rechnung fürs Autohaus - Verkauf KFZ / 1500,-

Und wo/wie finde ich den Punkt Splittbuchung?
Ich mach das natürlich jahrelang im Banking Modul - dort etwa?
Also wenn ich die 18500 Abgang habe die Rechnung über 1500,- als Splittbuchung nehmen?

Sorry das ich so blöd frag.

SAMM

Hallo bosnigel,

erstmal muß Dein Konto hier in MB 8820 Erlöse aus Verkäufe Sachanlagevermögen auf sichtbar gestellt werden:

SICHTBARKEIT von Konten einstellen
Über Kontenplan > Weitere Einstellungen > Konten Sichtbarkeit wird die Sichtbarkeit der angelegten Konten und die Entscheidung als Kategorie Einnahme oder Ausgabe getroffen.

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011 Sichtbarkeit.png

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012 Sichtbarkeit des angelegten Konto und Definition al

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SAMM

ZWEITENS: Eingangsrechnung anlegen und einem Anlagegut zuordnen
Eingangsrechnung eines Anlageguts verbuchen. - WISO MeinBüro Desktop - Buhl Software Forum

SAMM

Schritt für Schritt Anleitung
Jeder neue Buchungsschritt geht immer über folgende Schritte:
01 Neue Splittbuchung
02 passende Kategorie wählen: Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, Steuerkategorie etc
03 Betrag anpassen
04 OK und wieder weiter über > Neue Splittbuchung

Wichtig:
zur abschliessenden End!-Kontrolle müssen die blau markierten Felder wieder identische Werte enthalten.

Splittbuchung Teil 01

Splittbuchung Teil 02

auswärtiger Link

Bosnigel

Woa! Super.

Also für mich noch mal Schritt für Schritt (mit den Demodaten)

Finanzen -> Eingangsrechnung (kostenpflichtig) -> Neu -> Rechnungsnummer (vom Händler) -> Betrag (in Minus gesetzt?) -> Kategorie-Zuordnung -> Konto 8820 -> OK

So schon mal richtig?

Wo finde ich "Neue Splittbuchung"?

Läuft das übers Verrechungskonto?

Bosnigel

Jetzt macht es langsam Klick!

Ich gehe ins Banking Modul und suche die Überweisung über 18500 aus -> Splittbuchung -> Eingangsrechung -> vorher erstelle Eingangsrechung auswählen.

Dann nochmal Splittbuchung -> Ausgangsrechung über 1500,- aussuchen.

Soweit von der Logik.

Sorry bin ITler - Buchhaltung = ne sag ich lieber nicht.

Müsste passen oder?

SAMM

Perfekt!
Läuft der Bild upload wieder?

Regelmässig kommt Fehlermeldung: The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Bosnigel

Upload?

Trotzdem erst mal vielen vielen Dank!
Hab ein ruhiges und schönes Wochenende.

Merci

P.S. Da stimmt was nicht. Der Gewinn wird nicht geschmälert.

Was mich auch nachdenklich macht: Warum stehen bei den ersten beiden Splittbuchungen keine 19%?

Und warum musste ich in den Demodaten die Eingangsrechnung auf -20000 setzen und im Firmenbereich auf 20000.

Die Zahlen wie auf dem Screenshot sind aber identisch.

SAMM

Zitat von Bosnigel

Da stimmt was nicht. Der Gewinn wird nicht geschmälert.

Die Sichtbarkeit des Erlöskonto 8400 muss ebenso manuell aktiviert werden, damit sie auch in der EÜR auftaucht!
Haken setzen bei Liste Einnahmen unter Stammdaten Finanzbuchhaltung >>> Weitere Einstellungen

SAMM

Zitat von Bosnigel

Was mich auch nachdenklich macht: Warum stehen bei den ersten beiden Splittbuchungen keine 19%?

Es wird nur eine Verknüpfung hergestellt: Der Steuersatz steht in der Rechnung und in der ER.

SAMM

Zitat von Bosnigel

Und warum musste ich in den Demodaten die Eingangsrechnung auf -20000 setzen und im Firmenbereich auf 20000.

Letzlich ist eine Ausgabe mit minus. Unterhalb des Eingabefeldes steht Punkt setzen als Ausgabe oder Einnahme. Daher wohl eine Möglichkeit als scheinbare Vertauschung.

Bosnigel

Konto 8400 habe ich natürlich aktiviert.
Das mit den 19% und Verknüpfung habe ich verstanden ok. In der Eingangsrechnung kann ich ja auch die verschiedenen Steuersätze auswählen 19% Umsatz oder 19% Vorsteuer.

Unterhalb welches Eingabefeld? Bei der Erstellung der Eingangsrechnung?

Gianluca

Zitat von Bosnigel

Der Händler hat mir meinen alten für 1500 in Zahlung genommen.

was ich bisher noch nicht gesehen habe, ist die Buchung für Bereinigung des Anlagenkonto 0320

bei Anlagenabgang mit Gewinn (mehr als er im Anlagenverzeichnis steht) muss eine Buchung auf 2315 bei Verlust auf 2310 gemacht werden. Gegenkonto ist das Anlagekonto 0320 um dieses zu bereinigen, zu nullen.